Fjárhagsáætlun 2016-2019; Forsendur með fjárhagsáætlun 2016

a) Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti samantekt er inniheldur forsendur Dalvíkurbyggðar vegna vinnu við fjárhagsáætlun 2016-2019, almennar og sértækar forsendur, sem er hluti af vinnugögnum með starfs- og fjárhagsáætlun Dalvíkurbyggðar.



b) Sviðsstjóri fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti erindi frá íþrótta - og æskulýðsfulltrúa, móttekið þann 19. ágúst 2015, er varðar tillögu að breyttu skráningarfyrirkomulagi Vinnuskóla Dalvíkurbyggðar. Lagt er til að kostnaður við 60% af kostnaði við vinnuskóla (þ.e. laun nemenda og flokkstjóra) verði seldur út til þeirra aðila sem njóta þjónustu vinnuskólans. Þar eru opin svæði stærsti aðilinn. Hin 40% er hugsað sem kostnaður við skólann, námskeið flokkstjóra, nemenda sem og starfsþjálfun nemenda.





Skipting á 60% hluta stofnana og opinna svæða (8.460.000) yrði þá eftirfarandi og gera þarf á viðeigandi tilfærslur á samþykktum fjárhagsramma fyrir árið 2016:

Kátakot
1,5%
126.900

Krílakot
1,5%
126.900

Tónlistarskóli
1,0%
84.600

Sundlaug
2,0%
169.200

Hvoll
1,0%
84.600

Árskógarskóli
1,5%
126.900

Dalvíkurskóli
1,5%
126.900

Opin svæði
90,0%
7.614.000

Með fundarboði byggðaráðs fylgdi minnisblað frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, sbr. rafpóstur þann 15. september 2015, er varðar vinnslu fjárhagsáætlana vegna áranna 2016-2019.

Til upplýsingar er niðurstöður þjóðhagsspár fyrir árin 2014-2019 eins og þær birtast með frumvarpi til fjárlaga.