Fjárhagsáætlun 2015; heildarviðauki III

Málsnúmer 201512020

Vakta málsnúmer

Byggðaráð - 761. fundur - 10.12.2015

Á fundinum var farið yfir heildaryfirlit yfir þá einstöku viðauka sem byggðaráð og sveitarstjórn hefur samþykkt á árinu sem og heildarviðauka I, heildarviðauka II, og þá einstöku viðauka, eftir að heildarviðauki II var afgreiddur í sveitarstjórn, sem samþykktir hafa verið sem mynda heildarviðauka III.



a) Með fundarboði byggðaráðs fylgdi samantekt á hækkun launa vegna nýs kjarasamnings við KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands vegna beiðna um viðauka:



Deild 04010, Skólaskrifstofa, lækkun um kr. -84.184 þar sem áætlað launaskrið vegur upp á móti hækkuninni.

Deild 04210, Dalvíkurskóli, hækkun um kr.1.630.723.

Deild 04240, Árskógarskóli, hækkun um kr. 302.070.



b) Á 737. fundi byggðaráðs þann 11. júní 2015 var samþykktur viðauki að upphæð kr. 7.500.000 vegna dýpkunar í Dalvíkurhöfn og sá viðauki settur á fjárfestingu, málsnúmer 201504148. Lagt er til að þetta verði fært á rekstur þar sem um viðhald er að ræða en ekki fjárfestingu.



c) Í fjárhagsáætlunarlíkani og heildarviðauka II við fjárhagsáætlun 2015 sem samþykktur var í sveitarstjórn þann 27. október 2015 er gert ráð fyrir að verðbólga ársins verði 2%. Samkvæmt Þjóðhagsspá í nóvember 2015 er gert ráð fyrir að verðbólga ársins verði 1,7%. Verðbólga í nóvember 2015 er nú 2,0%.
a) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum beiðni um viðauka við deild 04010 til lækkunar að upphæð kr. 84.000, við deild 04210 að upphæð kr. 1.631.000, við deild 04240 að upphæð kr. 302.000, þessum viðaukum verði mætt með lækkun á handbæru fé.

b) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum breytingu á viðauka vegna dýpkunar í Dalvíkurhöfn þannig að viðaukinn verður færður af lið 42200-11551 og yfir á lið 41210-4610, kr. 7.500.000.

c) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísitala ársins 2015 í heildarviðauka III verði 2,0 %.

d) Byggðaráð samþykkir samhljóða með 3 atkvæðum að vísa tillögu að heildarviðauka III við fjárhagsáætlun 2015 til sveitarstjórnar til umfjöllunar og afgreiðslu með þeim viðaukum sem samþykktir hafa verið áður og á fundinum skv. a) - c) lið hér að ofan og skv. málum 201505077 og 201506130 hér að ofan.